部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（四）政府采購預(yù)算
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明
（八）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、部門職能職責(zé)
衡陽市歸國華僑聯(lián)合會是中共衡陽市委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?；韭毮苁?ldquo;服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)”，其主要任務(wù)是：
1、宣傳、貫徹黨和政府有關(guān)方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，指導(dǎo)各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。
3、圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外來衡投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑資企業(yè)提供服務(wù)。
4、擬訂全市僑聯(lián)工作計劃并組織實施；負責(zé)全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。
5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、僑聯(lián)界委員人選的推薦和協(xié)商。
6、密切與海內(nèi)外僑社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議。按照中央、省、市委的要求，進一步加強和改進新形勢下僑聯(lián)工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7、承辦上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
市僑聯(lián)核定行政編制7個，實際在職7人，核定機關(guān)事業(yè)編1個，實際在職1人，實際在職人員共8人，退休5人。市僑聯(lián)共兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科。
2019部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
2019年單位預(yù)算收入158.24萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費撥款158.24萬元。收入較去年減少5.21萬元，主要是人員減少。
（二）支出預(yù)算
2019年單位支出預(yù)算158.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出133.49萬元，社會保障和就業(yè)支出8.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.44萬元，住房保障支出5.37萬元。支出較去年減少5.21萬元，主要是人員減少。
預(yù)算收支增減變化情況說明：2019年度本單位年初預(yù)算數(shù)為158.24萬元，比上年減少5.21萬元，主要原因是人員減少。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)115.05萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算43.19萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：海外聯(lián)誼支出17萬元，主要用于加強與海外僑胞聯(lián)系等方面；困難歸僑僑眷專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于走訪慰問困難歸僑僑眷等方面；僑胞接待經(jīng)費5萬元，主要用于接待來衡僑胞；僑務(wù)工作經(jīng)費11.9萬元，主要用于參政議政及維護僑益等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明:無。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：本部門2019年年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共安排19.14萬元。比上年預(yù)算減少1.95萬元，下降9.25%，主要是人員減少。
（四)政府采購預(yù)算：無。
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為158.24萬元，其中，基本支出115.05萬元，項目支出43.19萬元。
（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元、公務(wù)用車運行費4萬元，與上年持平。
（八）其他事項。無。
四、名詞解釋：
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
表八：政府性基金表
