市僑聯(lián)2019年部門決算公開報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2020年10月11日
來源：未知
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目 錄
第一部分衡陽市僑聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
單位概況
一、部門職責(zé)
市僑聯(lián)是中共衡陽市委領(lǐng)導(dǎo)下的由全市歸僑僑眷組成
的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
（一）宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑僑眷積極參加我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
（二）發(fā)揮僑聯(lián)組織服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用，積極配合市委、市政府吸引、利用僑資僑智，引導(dǎo)廣大歸僑僑眷和海外僑胞積極支持和參與衡陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。
（三）發(fā)揮僑聯(lián)組織依法維護(hù)僑益的重要作用，重視保護(hù)歸僑僑眷合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益，為其提供法律咨詢服務(wù)。
（四）發(fā)揮僑聯(lián)組織拓展海外聯(lián)誼的重要作用，進(jìn)一步密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)和支持海外僑團(tuán)之間加強(qiáng)溝通合作，共建和諧僑社。按照中央、省委和市委的部要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
（五）發(fā)揮僑聯(lián)組織參政議政的重要作用，參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)歸僑僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑僑眷委員人選，引導(dǎo)歸僑僑眷有序開展政治參與，依法參與管理國(guó)家和社會(huì)事務(wù)。
（六）發(fā)揮僑聯(lián)組織弘揚(yáng)中華文化的重要作用，深入開展“親情中華”等主題活動(dòng)，支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞積極開展文化交流，展示中華文化獨(dú)特魅力。
（七）發(fā)揮僑聯(lián)組織參與社會(huì)建設(shè)的重要作用，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來衡參與公益事業(yè)，組織歸僑僑眷和海外僑胞積極支持家鄉(xiāng)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（八）發(fā)揮僑聯(lián)組織拓展民間外交作用。
（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作和市僑聯(lián)所屬團(tuán)體的有關(guān)管理工作。
（十）擬訂全市僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)全市歸僑僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的組織實(shí)施。
（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述主要職責(zé)，市僑聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)外聯(lián)系及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)黨組和會(huì)領(lǐng)導(dǎo)部署任務(wù)的協(xié)調(diào)、督查工作。負(fù)責(zé)有關(guān)重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)保障。負(fù)責(zé)公文處理、重要文稿起草、重要課題調(diào)研計(jì)劃、宣傳信息和僑情專報(bào)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息化工作，推動(dòng)“網(wǎng)上僑聯(lián)”建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)要、檔案工作和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、行政管理工作。負(fù)責(zé)保密和安全保衛(wèi)工作。承擔(dān)市僑聯(lián)參政議政委員會(huì)日常工作。
（二）經(jīng)聯(lián)部。負(fù)責(zé)組織開展和指導(dǎo)全市僑聯(lián)系統(tǒng)引才引智、引資引技等工作，加強(qiáng)與海外科技、工商界社團(tuán)、重要人士的聯(lián)系，做好新僑人才和留學(xué)人員聯(lián)誼工作，推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)科技交流合作，服務(wù)僑商、僑企和新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。牽頭開展對(duì)僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作，了解掌握海外僑情，組織開展黨的僑務(wù)方針政策宣傳和涉僑文化交流活動(dòng)，加強(qiáng)思想政治和輿論引導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)辦理僑聯(lián)因公出國(guó)（境）人員的有關(guān)手續(xù)。承擔(dān)市僑商會(huì)、市留協(xié)等組織的日常工作。
（三）組織權(quán)保部。組織開展黨的僑務(wù)工作新思想新戰(zhàn)略研究和宣傳。組織動(dòng)員僑界群眾積極參與社會(huì)建設(shè)。負(fù)責(zé)僑情調(diào)查（市內(nèi)）工作。依法保護(hù)歸僑僑眷及海外僑胞在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)益，指導(dǎo)推動(dòng)為僑服務(wù)工作，聯(lián)系指導(dǎo)僑界公益慈善活動(dòng)的開展。抓好僑聯(lián)組織建設(shè)、干部教育培訓(xùn)工作，配合有關(guān)部門做好僑聯(lián)界代表、委員人事安排工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)僑聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子歸僑僑眷身份的審核工作，指導(dǎo)縣級(jí)僑聯(lián)換屆。承擔(dān)市僑聯(lián)法律顧問委員會(huì)日常工作。
第二部分 部門決算表
收入支出決算總表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
公開01表 單位：萬元
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
收入決算表
公開02表
部門： 衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
單位：萬元
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
部門：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 單位：萬元
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
說明：衡陽市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)250.69萬元，與2018年相比，增加83.64萬元，增長(zhǎng)50.07%，主要是因?yàn)楦郯呐_(tái)僑撥款收入及扶貧支出收入的增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入250.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入246.49萬元，占比98.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上交0萬元，占比0%；其他收入4.2萬元，占比1.68%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出250.03萬元，其中基本支出176.84萬元，占比70.73%；2019年度項(xiàng)目支出73.19萬元，占比29.27%，上交上級(jí)支出0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)246.49萬元，與2018年相比，增加80.53萬元,增長(zhǎng)48.52%，主要是因?yàn)楦郯呐_(tái)僑撥款收入及扶貧支出收入的增加。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)200.54萬元，與2018年相比，增加75.06萬元,增長(zhǎng)59.82%，主要是因?yàn)楦郯呐_(tái)僑事務(wù)支出及扶貧支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.83萬元，占本年支出合計(jì)的98.32%，與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加91.5萬元，增長(zhǎng)59.29%，主要是因?yàn)楦郯呐_(tái)僑事務(wù)支出及扶貧支出的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出200.54萬元，占81.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.94萬元，占3.64%;衛(wèi)生健康支出10.98萬元，占4.47%；農(nóng)林水支出20萬萬，占8.14%；住房保障支出5.37萬元，占2.17%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為158.24萬元，支出決算數(shù)為245.83萬元，完成年初預(yù)算的155.35%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政撥（款）基本支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為115.05萬元，支出決算為176.84萬元，完成年初預(yù)算的153.7%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政撥（款）項(xiàng)目支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.19萬元，支出決算為68.99萬元，完成年初預(yù)算的159.74%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是港澳臺(tái)僑等事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及扶貧開支的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出176.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)128.47萬元，占基本支出的72.65%,主要包括在職人員的工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及繳納五險(xiǎn)一金的費(fèi)用；；公用經(jīng)費(fèi)48.37萬元，占基本支出的27.35%，主要包括日常公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車改交通補(bǔ)助、三公經(jīng)費(fèi)等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的30%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的9.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待海外僑胞等費(fèi)用沒有計(jì)入在內(nèi)，與上年相比增加0.36萬元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的55.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.29萬元，減少11.6%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬元，占55.55%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占44.45%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年未安排因公出國(guó)活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓120人次，主要是公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.21萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.21萬元，主要是公務(wù)用車加油支出，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
說明：本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等已按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開，詳見附件。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加29.23萬元，增長(zhǎng)（152.72%。主要原因是：華僑事務(wù)支出的增加。
（二）一般性支出情況
2019年，會(huì)議費(fèi)開支4.88萬元，用于召開市僑聯(lián)換屆大會(huì)、參政議政會(huì)議等，人數(shù)600人，開支培訓(xùn)費(fèi)4.02萬元，人數(shù)520人，主要用于開展新任僑聯(lián)干部培訓(xùn)及歸僑僑眷技能培訓(xùn)等。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度無政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)財(cái)政當(dāng)年安排撥付的資金。
2、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出：指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公
務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
按照全市預(yù)算績(jī)效管理工作的安排部署，我單位嚴(yán)格推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。一方面認(rèn)真開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。預(yù)算執(zhí)行前，編制好預(yù)算績(jī)效計(jì)劃，明確績(jī)效目標(biāo)；預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對(duì)預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)控超預(yù)算現(xiàn)象發(fā)生；另一方面運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理中存在的問題認(rèn)真加以研究，進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，規(guī)范支出行為，降低運(yùn)行成本。
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